单位工作自检自查报告汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇单位工作自检自查报告范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

篇（1）

一、加强领导，坚持高标准，高要求。

中心党委为扎实做好此项工作，进一步推进厂务公开民主管理工作进程，首先按照通知中的总体要求，成立了由党委主管领导牵头的自检自查领导小组，同时明确了“以制度上健全，职权上规范，工作上创新和注重实效”为标准，以是否真正较好地发挥了职工的民主参与、民主监督、民主决策及是否实现了职工当家作主，落实了职工的主人翁地位为自检自查的准则。

我中心共有基层企事业单位三个(其中全额拨款事业单位两个，自收自支企业一个)。中心所属XXX公司，多年来始终自觉坚持职代会制度，实施民主管理，民主决策，实施厂务公开，取得了一定的

成绩，并获得了一些成功做法，因此，我们把自检自点和汇报重点放在了该单位。

二、厂务公开工作的实施情况

(一)基本情况

XXX公司是具有40多年历史的国有企业，公司多年坚持职代会制度，坚持党的依靠方针，让职工当家作主。无论是在提高公司的农机服务功能，还是推进公司的发展都起到了重要作用。特别是自2000年以来，公司按照区委、区总工会的总体部署，并借鉴厂务公开试点单位的成功经验，结合自己的实际情况，经公司五届五次职代会通过，制定并实施了厂务公开民主管理制度，使农机公司的民主政治建设更加富于活力，公司的民主管理与监督机制得到了进一步加强。随着时间的变化，XXX公司的厂务公开民主管理工作已由初期的逐步深入转变成为现在的公司日常经营管理工作的重要日程与方法。

(二)不断完善厂务公开工作方法

加强企业的民主管理与监督，让职工享有知情权、议事权、监督权、管理权，最大限度地激发广大职工的主人翁责任感，是厂务公开工作出发点和落脚点。自2003年底以来，为了把厂务公开民主管理

工作抓得更细、更突出实效，公司按照区委、区总工会关于厂务公开工作中的“三重一大、六个规范、九项公开”的具体指导内容及公司工作实际需要，对公司厂务公开实施方案、细则及公开方式进行了进一步完善(经公司六届四次职代会通过)。形成了中心党委和工会统一领导，经理主抓，工会具体实施，支部监督，职能部门各负其责，职工积极参与的领导体制与工作运行机制。同时，为了实现厂务公开民主管理工作制度化，经常化，成立了厂务公开办公室常设机构，主持厂务公开日常工作，随时了解、倾听职工的建议与呼声，并以公司简报为公开栏，及时报导每月一次的厂务公开专题会情况;阶段性经营服务情况;费用支出、招待费的使用情况;解决工作中出现的难点、热点、关键点等情况。可以说，厂务公开真正为职工提供了知情权，参与权，监督权，决策权的“平台”。

(三)将党务公开、政务公开与厂务公开有机结合，融为一体。

05年初，中心下达了党务公开、政务公开、纪检监察的具体工作要求以后，XX公司将以上工作与厂务公开有机结合，先后出台了发展党员实施“双推双公示”和任用干部实施试用考察期的具体规定，并由厂务公开办公室具体实施。实践表明，以上做法无论是对于保证发展党员质量还是对于干部的培养选拔与使用都起到很好的作用。可以说厂务公开对组织工作、干部培养等同样提供了民主监督和职工群众参与并决策的“平台”。

三、坚持以职代会(职工大会)为主体的厂务公开工作中“三重一大”的民主决策落实

自2000年以来，公司将职代会制度与厂务公开制度有机结合，将厂务公开中“三重一大”作为职代会、职工大会的重要内容(年初定期召开职代会，年中召开职工大会)，特别是在年初的职代会上，让代表充分行使权利，让职工当家作主，审议决策以下事项：

(一)企业改革、发展及涉及职工切身利益的重大决策。即公司发展规划、劳动合同的签订与履行;职工相关保险、提薪水晋职、奖金分配方案的确定等。

(二)企业经营管理的重大事项。即公司年度经营管理目标与安排的确定，内部经营责任制的实施，公司重要规章制度的制定等。

(三)党风廉政建设重大问题。即在每年度的职代会上都认真进行民主评议公司中层以上领导干部廉洁自律等情况。公开公司各部门招待费使用情况、公布大额度资金使用与公积金、公益金支出情况等。

四、重大事项及时公开

篇（2）

一、加强组织领导，健全组织机构

镇教办成立了助理为组长，以安监员、工会主席和各校(园)长为成员的防火安全自查工作领导小组，各单位成立以校(园)长为组长，安保处(室)、总务处、德育处领导为成员的自查组，在各校园自查自纠的基础上，镇教办展开督查整改。

二 、明确安全目标，落实消防责任

各学校(园)安全自查工作领导小组，会同各器材室、专用教室负责人及各班主任，通过认真分析研究，排查消防隐患，确定安全检查的重点目标，要害部位，再次明确消防安全责任。将食堂、宿舍、实验室作为重点部位，将用电、用气、用油作为主要领域，在普查基础上突出重点。

三 、广泛开展宣传，增强防范意识

学校十分重视对师生进行冬季消防安全知识的宣传，各单位组织教师学生观看消防四个能力建设宣传片，依据镇提供的消防知识题集，进行消防知识的学习、宣传以及知识竞赛。还利用一切宣传工具，如板报、班会、广播对学生进行冬季消防全知识宣传，使全镇师生的冬季安全防范意识明显得到加强。

四、通过自查发现的问题及对策:

⑴各校(园)消防设施使用标志不全或不够明显，责任还没明确到具体人。各单位要进一步细化工作，消防设施的安全使用责任要更具体明确。

⑵陈旧建筑没有设计消防栓箱，如角斜中学育鸿楼。保障育鸿楼周围50米内有消防栓箱或在大楼附近增设地面消防栓。

⑶陈旧建筑内部电线线径较小，不能使用较大功率的电器，如角斜小学教工宿舍楼。教工立即停止使用大功率电器。

网吧消防自查报告【2】网吧业主要做到定期对进行网吧消防安全自查，不要等到消防大队来，才重视网吧消防安全问题。同时在为我检查当中，要做好自检的记录，有哪些问题要改善的，比如网吧消防设备过期等等。作为网吧热点，我们来看看某网吧的消防安全自检报告。

1、对网吧安全出口、疏散通道及消防设施、灭火器材等进行了一次全面大检查。

在检查中发现的问题能及时给予采取措施,如有4个灭火器压力不够,已及时加压。安全出口灯已维修。以确保消防设施和器材随时处于良好状态,保障疏散通道、安全出口畅通。

2、主要问题如下:

a、水泵房:我们检查多次，启动喷淋水泵时，消防栓会启动。上回消防大队来检查也是如此。另一号喷淋水泵电源控制箱电源指示灯不亮。

b、3楼的正压风机在消防控制室启动后，消防控制室关不掉，联动不正常。2楼的正压风机在消防控制室启动后，消防控制室可关掉正常。两个安全楼梯上下处安全出口灯也不是感应式的，需要改成感应式。防火卷门不能完全升降，要重启动电源，才能正常使用。

c、网吧的厕所旁边放置杂乱，还有火柴，存在非常严重的火灾隐患。随着天气的升温，我们会加大检查力度，确保网吧以及周边人员的人身安全。

篇（3）

在法律顾问的参与下，对本局自2013年以来依法行政、依法执法、依法履职的法治状况特别是现状进行全面“体检”，掌握本局法治健康状况，发现“疾病”，排查隐患，分析“病因”，开出“处方”，防范和化解法律风险，建立与完善法律风险防范机制，助推司法行政事业健康发展，推进司法行政系统法治政府建设。

二、检查项目

本次“法律体检”旨在对本局各股室、各法律服务单位近三年的执法及履职状况特别是现状进行重点检查。检查项目及重点如下：

(一)本部门对有关法律、法规、规章和规范性文件的贯彻执行情况，特别是可能存在的法律风险。重点检查以下内容：

1、刑罚执行活动，社区矫正管理部门重点检查社矫人员的调查评估、交付接收、矫正小组成员责任、外出管理、日常监管、心理矫正、考核奖惩等制度的执行落实情况。

2、行政执行活动，特别是法律服务管理（律师、公证、法律援助、法制宣传、司法鉴定、人民调解、基层法律服务等），举报投诉处理和信息公开等情况。

3、内部管理涉法事项，单位工程的招投标、报建、安监、质监及竣工、验收、备案等基本流程，财政转移专项资金使用，“三公”经费管理，津补贴发放，干警参赌涉毒，消防、安全保卫、政府采购、收费（政府收费项目以及法律服务收费项目）、法人登记、印章管理、档案管理等情况。

（二）重大决策的社会稳定风险评估、合法性审查以及可能存在的法律风险情况，对外合同、内部劳动（劳务）合同、法律文书制作可能存在的法律风险情况。

（三）行政许可、行政处罚等重要执法事项的实体、程序、文书制作、自由裁量权的决定与行使等情况。

（四）行政复议、行政诉讼案件纠错率、改判率和维持率等办理情况，行政赔偿工作适用和执行等情况。

（五）信息公开、投诉查处、的实体、程序、文书制作等情况。

（六）本部门目前存在的其他法律问题和风险。

三、方法步骤

（一）制作方案。4月上旬，在局党组的领导下，由法制部门牵头，办公室、政工室、财务股、纪检监察室参与，其他股室协助，制定本局法治状况检查具体方案。

（二）自查。4月中旬，各股室按照本实施方案要求，对照检查项目及重点检查内容、法律体检项目清单，进行自查，形成自查报告，于4月18日前将自查报告纸质和电子文档报局法治状况检查工作领导小组办公室，法治状况检查工作领导小组办公室综合各股室自查报告，形成本局机关书面自查报告，于4月20日前，报市局法治状况检查工作领导小组办公室。

各股室的自查报告一定要客观真实地反映本股室现有的法律问题和风险隐患，并将有可能引发重大问题的法律问题和风险隐患予以特别说明。

（三）分片复查。4月21日至5月15日，市局组织业务骨干法律顾问分片对我局法治状况检查工作的情况和法治现状进行复查，此次复查采取听取单位汇报、查看相关文件和记录、发放调查问卷、召开座谈会、现场查看等方式进行。重点检查各股室自查的法律问题和风险隐患准不准、自查的责任心强不强，特别是要查找没有自查出来的重大法律问题和风险隐患，深入分析“病根”，并有针对性的提出化解法律问题和风险隐患的意见。开具“法律体检报告单”，指出存在的法律问题和风险隐患，提出“治疗”整改意见。

（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省厅将组成抽查组对各市州司法局、县市区司法局的法治现状进行抽查，各股室要认真做好迎接抽查的准备。

（五）建立风险防范机制。6月中旬至下旬，在自查与抽查工作结束之后，局党组组织业务骨干、法律顾问对本局存在的法律问题和风险隐患进行深入分析，逐一提出“治疗”整改方案，建立相应的风险防范机制。

四、工作要求

此次参加法治状况检查工作的各股室要高度重视，严格按照本实施方案组织开展法治状况检查工作，将各阶段、各环节工作落到实处，确保法治状况检查工作不留死角，不走过场，为下半年开展全面、系统整改打下基础。具体应做到：

（一）高度重视。开展法治状况检查工作非常重要、非常必要，也是非常及时。全县司法行政系统各股室、各法律服务单位要充分认识开展法治状况抽查工作是确保司法行政事业健康、科学发展的重要基础保障，是司法行政机关履行好法律保障、法律服务、法律宣传等职责的必然要求，是司法行政机关推进法治建设的重要举措。各股室、各法律服务单位要统一思想认识，严格按照本方案的部署要求抓好法治状况检查各项工作的落实。

篇（4）

一、基本情况

XX行政编制在编干部X人。下设XX和XX两个事业单位，在编事业编制干部X人，退休干部X人，其中行政编制干部X0人，事业编制干部X人。

二、清理整顿情况

篇（5）

通过此次专项整治，摸清市桶（瓶）装饮用水生产企业（以下简称企业）质量安全现状；规范企业生产加工行为，督促企业不断提高质量安全标准；严厉打击不能保持发证条件、无证生产行为；促进行业健康发展，消除食品安全隐患。

二、整治范围

全市从事瓶（桶）装矿泉水、矿物质水和纯净水生产的企业。

三、工作安排

（一）安排部署阶段（7月30日至8月2日）。

各基层局依据本辖区工作实际，进行动员部署，制定具体工作计划，并上报市局。组织生产企业按照规定进行认真自查，并提交自查报告。

（二）集中整治阶段（8月5日至8月16日）。

各单位要对照企业提交的自查报告，结合本次专项整治的工作目标，对辖区内的企业逐一进行检查。

1.检查的重点：一是查看相关资料，检查企业质量管理制度是否完善，是否按相关要求组织生产;二是检查企业卫生防护制度，是否按要求对生产设备进行消毒清洗和定期保养维护，回收桶清洗消毒过程是否规范，所用清洗剂是否为食品级，相关记录是否真实、规范；三是检查企业检验制度，是否具备所需的检验能力，是否开展产品出厂批批自检，自检报告和原始检验记录是否规范和真实，是否开展过程检验；四是检查企业使用的包装桶、瓶是否具有生产许可证和检验报告，特别是苯溶剂相关检测报告；五是检查产品标识，是否符合GB7718的规定。

2.对检查中发现不合格产品，要责令停止生产，限期进行整改。并要求企业提交整改报告，各基层局要对整改情况进行指导和核实；不具备生产条件的，报请市局注销其生产许可证；凡涉嫌违法犯罪的要追究其刑事责任。

3.对企业生产的桶（瓶）装饮用水实施统一监督抽样，检验结果由市局统一在媒体上。

4.各基层局要加强与相关部门的沟通协调，加强相关信息和线索的收集，严厉打击无证生产行为。

5.市局将适时派出督查组，由主要领导带队，对各单位专项整治开展情况进行督查，督查情况进行书面通报。

（三）总结阶段（8月19日至8月21日）。

各单位要及时总结专项整治经验，制定长效监管机制，将专项整治成果转化到今后的日常监管工作中，确保违规行为得到纠正，违法行为依法查处，防止专项整治工作“走过场”。

四、工作要求

（一）加强组织领导，切实履行职责。

篇（6）

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合201x年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和201x年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:

一、组织开展情况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

二、自查情况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

三、整改情况

根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位20xx年和201x年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。

【会计基础工作自查报告二】

根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：

一、提高认识，搞好自查

通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

二、明确目的，依法自查

我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。

三、认真自查，突出重点

在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查

1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

3、会计内部控制制度是否健全。

4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;

5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，

7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

四、针对问题，认真整改

(一)、财务收支执行情况

在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。

(二)、单位内部控制制度建立和执行情况

根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

(三)、固定资产管理和使用情况

篇（7）

以“立项科学、预算严谨、决策民主、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。

二、自查、检查对象

公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。

三、自查、检查范围

20*年度实施的广告促销项目。

四、自查、检查内容

自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。

1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。

2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否民主、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。

3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。

4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。

5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否到位。

五、自查、检查时间

4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。

5月中旬前完成市场营销中心自查。

5月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。

5月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。

六、工作要求

1、提高认识。各相关企业和部门要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。

2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门积极参与配合。

3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。

篇（8）

为确保我县卫生一线工作法稳步推进，经研究决定，成立蒙自县卫生局一线工作领导小组，领导小组成员名单如下：

略

领导小组下设办公室在县卫生局，由黄梅同志兼任办公室主任，负责日常工作开展。

二、细化工作内容，认真贯彻落实一线工作法

一线工作法是探索新时期群众工作的新机制，是集中民智、反映民意、凝聚民心、加强作风建设，提高执政能力的有力手段。各单位要认真落实一线工作法，真正做到“决策在一线制定、工作在一线落实、问题在一线解决、创新在一线体现”。

卫生系统推行一线工作法的主要内容是：

（一）实施一线工作联系制度。紧紧围绕县委、政府的工作决策、部署和省州20个重大建设项目和20项重要工作，推出一批为民办实事项目，通过领衔主办、挂牌督办、现场办公等形式，深入一线解决带头民生的重点、难点问题，促进社会和谐发展。

1、推进城乡社会保障体系：按照每人20元的参加新农合的标准，全额资助低保对象、五保对象参合。

2、做好县中医院项目建设前期工作。

3、积极推进新一轮防艾人民战争：艾滋病防治知识知晓率城乡居民分别达到95%以上和90%以上；80%的乡镇建立艾滋病自愿咨询检测点，100%县级以上医疗卫生机构具备艾滋病免费咨询检测能力。对95%以上的婚前保健人群进行hiv抗体免费检测，艾滋病病毒感染者及病人随访率达到85%以上。

5、完成蒙自县草坝镇中心卫生院扩建任务。

（二）实施一线工作联动制度，建立以职能科室或单位牵头，相关科室参加，涵盖问题收集、梳理、分发、处置、督办等环节的联动工作机制，针对群众关心的急、难、愁问题，构建流程通畅、高效快捷的一线公共服务体系。

（三）实施社情民意沟通制度，充分依托96128专线、、调研等多种载体，构建与一线群众快捷方便的联系沟通平台，了解一线群众诉求，将群众的谏言献策作为决策、制定政策和改进工作的重要依据；把与民生相关的重大项目、重点工作、群众诉求问题处理结果等及时进行通报。

（四）实施责任倒查追究制度，对重点工作、重大实事项目的落实情况、在一线为群众办实事的情况、一线群众诉求事项的处理情况等实施责任倒查，强化责任追究，各种扯皮、推诿现象。

三、工作实施

各科室、各单位要详细记录本单位一线工作开展的情况，并做好统计。

篇（9）

一、 医保组织管理工作:

我院被指定为城镇职工定点医疗保险单位后，医院即成立了医疗 保险管理领导小组，由院长具体负责基本医疗保险管理工作。下设有医保办公室，成员有医教科主任、医疗服务部主任、总护士长、财务科长、各科主任及护士长等组成。专门负责对医保患者诊断、治疗、宣教、结算等各方面情况进行监督审查，及时向各科室反馈结果，与奖惩挂钩。对社保局、医改办下发的文件能及时传达执行，有健全的医疗质量管理制度和岗位职责，有健全的医保财务管理制度，有明确的医保往来账目。

二、医疗保险政策宣传教育工作

医院采取了各种形式的宣传：如义诊咨询、出医保宣传版面、各种黑板报、门诊大厅设有医保患者诊治流程图、发放宣传单、健康知识讲座、召开病员工休会、医保病人床头宣教等。组织全院职工学习医保政策，熟知医保知识。只有员工熟知医保政策法规，才能为参保

病员讲解清楚、提供方便，使参保人员明白消费。在门诊门口设有医保意见投诉箱、投诉电话，同时在每层住院病房设有医保咨询与投诉电话。

三、 医疗质量管理

我院按照《新疆维吾尔自治区医院管理评价指标体系》的要求逐步落实和完善医院医疗质量及安全管理工作。首先成立了医疗质量管理机构，其次成立了医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、专家委员会等各大委员会，严把医院医疗质量及医疗安全。

1、对医院所有药品的进购有临床科室根据病情需要提出，通过药事委员会讨论后，按需购进。严格按医院药品管理制度执行。

2、病案的审核有科室、病案室把关，医教科抽查等相结合监督。

3、严格按首诊负责制，对门诊首诊病人的接诊，处方的开具均按照医疗规范化要求执行。

4、严格掌握住院指针，对住院患者核对医保卡和本人身份证，严禁冒名就诊及住院和严禁挂名住院，同时在院患者也不得以人为因素延长住院日及搭车开药。

5、医院认真落实了各项关于医保规章制度，无无故拒收和推诿病人，严格要求合理检查、合理用药、合理治疗，诊断与治疗相符，治疗与住院天数相对应，能用甲类药的不用乙类药，能用乙类药的不用自费药，出院带药严格按医保协议的规定执行，做到层层把关，落实三级医师查房制度。

6、医教科与医保督察专职人员定期或不定期到科室督察，医教

科对处方及病历中存在的问题与奖惩制度挂钩。出现诊断与治疗用药有出入的、辅助检查超出范围的，金额扣除由主管医师负责，实行责任到人。

7、经层层把关无医疗事故差错发生，因严格管理，无滞留医保手册现象。

四、医疗服务质量

为了提高医疗服务质量，医院优化了就医流程，简化了就医环节，在门诊、西药房均设医保专人结算，医保患者报出院后，该窗口将医保患者的费用总清单、出院证，出院发票，等资料一并与当日下午下班前交财务科。

医院大厅设有导医进行导诊服务，墙上挂有医保患者就医流程、医保药品目录及收费标准。

病房自医保开通至今，每日发放一日清单，进行床头知情谈话，如“病人或家属知情谈话记录单”、“病人入院及术前检查项目知情同意书”、“诊疗项目意向书”等，让病人明白自己的疾病、诊断、检查、用药及收费等。

另因我院有社区卫生服务工作，为了减轻居民经济负担，专家挂号费用均按普通号收取，同时为居民减免检查、住院、手术费用，为社区居民免费体检，查b超、化验共支出近5万元（包括城镇居民基本医疗保险人员及职工医疗保险人员）。上门免费查心电图、b超及发放免费药品xx余元，发放优惠卡1500张。

五、医保管理情况

我院自成立以来，就使用州社保局安装的软件系统，实现医保医疗、财务记账、结算等微机网络化管理，严格按照《新疆维吾尔自治区医疗单位服务收费项目及标准》收费，无擅自立项收费、无擅自提高收费标准现象，门诊使用微机明细发票，参保职工门诊一次处方量控制在3-7日，慢性病控制在15日之内。 住院实行一日清单制，由护士每天送到病人床头，予以耐心解释工作。出院带药严格按照急性病3日量，慢性病7日量，最长不超过2周的带药原则，超过标准予以处罚，此项工作由药房、科室把关。

xx年，全院医保门诊就诊人次34809人次，收住院医保患者1577人次，人均住院天数7天，人均住院费用2204元，人均住院检查费用中检查费占46%，住院费用中药品费用占51%，百门诊人次住院率占5%,大型设备阳性检查率占75%。

对于门诊慢性病的诊冶项目做到与疾病治疗相对应，收费不弄虚作假，使用由财政监制的发票。

六、信息管理

我院重视信息管理，投入大量资金，建立计算机网络化管理，覆盖门诊、病房、药房、等各个环节，设有信息科，归财务科管理，有严格的管理工作规程及措施，能及时排除医疗信息管理系统出现的故障，保证系统正常运行。

存在的问题：

1、个别医生病历书粘贴出现错字现象，检查单粘贴不及时。

2、个别病人做完治疗后，未经医生同意，私自离院的现象，还

有部分病人请假未按时返院，对这样的病人管理力度不够。

七、整改措施

针对存在的问题我院已加大监管力度，相关部门反复督察，同时加强疾病健康知识宣传，让患者知道住院期间离开医院，如疾病发作不能及时救治怎么办？如病人在院外出现意外科室应负的责任等，通过学习强化双方的自我保护意识。

以上是我们自查的结果，还存在有许多不足，希望各位领导提出意见和建议，我们将虚心接受检查和监督，虚心学习，不断改进，把医保工作做好。

医疗自检自查报告【二】在区医保中心的指导下，在各级领导、各有关部门的高度重视支持下，严格按照国家、市、区有关城镇职工医疗保险的政策规定和要求，认真履行《内江市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》。经以院长为领导班子的正确领导和本院医务人员的共同努力，xx年的医保工作总体运行正常，未出现费用超标、借卡看病、超范围检查等情况，在一定程度上配合了区医保中心的工作，维护了基金的安全运行。现我院对xx年度医保工作进行了自查，对照评定办法认真排查，积极整改，现将自查情况报告如下：

一、提高对医疗保险工作重要性的认识

为加强对医疗保险工作的领导，我院成立了有关人员组成的医保工作领导小组，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。多次组织全体人员认真学习有关文件，，针对本院工作实际，查找差距，积极整改。着眼未来与时俱进，共商下步医保工作大计，开创和谐医保新局面。我院把医疗保险当作医院大事来抓，积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关，不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生。加强自律管理、推动我院加强自我规范、自我管理、自我约束。进一步树立医保定点医院良好形象。

二、从制度入手加强医疗保险工作管理

为确保各项制度落实到位，医院健全各项医保管理制度，结合本院工作实际，突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施，同时规定了各岗位人员的职责。各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。认真及时完成各类文书、书写病历、护理病历及病程记录，及时将真实医保信息上传医保部门。

三、从实践出发做实医疗保险工作管理

医院结合本院工作实际，严格执行基本医疗保险用药管理规定。所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。并反复向医务人员强调、落实对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊等现象，

四 通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩，但距医保中心要求还有一定的差距，如基础工作还有待进一步夯实等。剖析以上不足，主要有以下几方面的原因：

1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。

2、在病人就诊的过程中，有对医保的流程未完全掌握的现象。

3、病历书写不够及时全面

4、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断 以及药品、诊疗项目等医保数据

五 下一步工作要点

今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，根据以上不足，下一步主要采取措施：

篇（10）

为全面贯彻教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》，认真落实黒教基二【2019】98号文件精神，进一步规范办学行为，近日，我校按照省《关于开展规范中小学和幼儿园办学行为自查自纠工作的通知》的要求，逐项开展了规范办学行为自查自纠活动，现将自查情况报告如下：

在接到上级文件后，我校高度重视此项工作，校长立即组织召开有关人员会议，认真学习文件精神，做到统一思想，明确自查内容和各项工作要求，准确把握政策原则，落实自查自纠工作责任。并把此项工作当做加强党风廉政建设和纠正行业不正之风的重要抓手，着力解决广大群众关心的教育热点问题。从而为下步工作打好基础。接着，我校按照省教育厅文件拟定的自查内容逐项全面深入地进行了自查。

(一)经认真自查，我校不存在将商业行为引入校园现象，也不存在向学生及家长推销商品、推荐校外补习机构、强制或变相强制学生参加商业性庆典、演出及其他有偿服务等行为。

(二)我校不存在向学生宣传各种商业信息、借企业赞助等名义进行带有商业色彩的宣传活动等行为，也无未经批准在校园内粘贴、各类商业性广告以及为相关组织提供具有商业价值和用途的教师、学生及家长信息等行为。

(三)我校没有学生宿舍楼，因此也不存在宿舍楼内设有营业性商业网点的问题。

(四)我校每年采购校服，都要将校服采购合同报主管教育行政部门备案，并在具有资质的服装厂订购。同时进行公示。不存在违反采购程序、收取回扣等违法违规行为。

(五)我校每年组织学生参与商业保险，都是采取自愿的方式进行。每年九月份开学初都由是保险公司来校进行宣传，以便让众多的家长增强平安意识，特别是“买一份保险，保一份平安”的意识。不存在规定学生购买指定保险机构的保险产品、规定学生通过指定途径购买保险产品、在学生保险工作中收取费用等行为。

(六)我校教辅材料的选用、征订，都是按照市教育局的有关文件执行的，始终按照“一教一辅”，以上级教育行政部门提供的教辅目录进行征订，以新华书店为主渠道，绝不存在超范围违规征订的行为，也不存在违规代购、强制或变相强制学生购买教辅资料、学具，并从中牟利，特别是将书商引入学校宣传、推荐和推销教辅材料等行为。

(七)我校从来也没有过以借读生、自费生、捐资助学、开展特色教育等名义进行乱收费的情况。