办公用品管理制度汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇办公用品管理制度范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

篇（1）

2．文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

3．文件和通知的发放，一般在邮箱或校务公开栏，如确要打印，严格核定印发的份数，尽量避免多印。提倡双面印刷。

篇（2）

1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类

本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记(预算内)综合管理部采购需求部门领用建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》需求部门部长审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)综合管理部采购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

四、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由综合管理部统一负责，严禁其他部门自行组织采购。

公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由综合管理部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

2、综合管理部负责办公用品的采购和日常管理。

当库存低于一定数额时，应及时补充；综合管理部部长负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；财务融资部负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

3、各部门所需预算内临时性非常规急需的低价物品可经部门部长审核同意后，由使用部门配合综合管理部先行采购，事后做好手续补办工作；预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由综合管理部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转综合管理部进行采购。

4、综合管理部采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

5、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调综合管理部统一印制。

6、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由综合管理部负责采购。

7、对专业性物品的采购，由使用部门协助综合管理部共同采购。

8、全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币2000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

9、总经理对综合管理部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

五、采购审批程序

1、申购人填写《物品申购单》申购部门部长审批分管副总审批总经理审批董事长审批综合管理部采购

2、综合管理部依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划后进行采购。

3、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，工作不到位的人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

六、核销

1、办公用品采购后，综合管理部负责验收、核对，确认无误后登记入库；

2、采购物资时，采购人员须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购人员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

3、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经财务副总、总经理、董事长审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

七、办公用品的保管

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。

2、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向综合管理部部长汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

3、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。

4、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知综合管理部组织维修。

八、领用和发放

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》并确认签字，且按照《办公用品领用登记表》发放办公用品，并做好出库登记，建立台账留存备查。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合管理部统一调换或回收；

3、使用人在使用办公设施时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。对因个人工作失误、非正当使用而造成办公用品出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失；若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。凡属各部门员工内部共用的办公用品由部长指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部长负责。

6、员工离职时，应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合管理部确认核实后，方可办理离职手续。

九、登记和管理

1、综合管理部建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2、财务部须会同综合管理部定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4、综合管理部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

5、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部长审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回综合管理部，由综合管理部会同财务部门办理报废注销手续。

十、附则

1、本制度由综合管理部制定，经总经理审批后予以实施。

2、本制度解释权和修订权归综合管理部所有，根据实际情况，综合管理部将定期对本制度进行修订。

3、今后若有未尽事宜，由综合管理部另行发文通知。

4、本制度自颁布之日起实施。

附件1

物品申购单

申购部门

申购时间

申购物品名称及型号

数量

预算（元）

申购事由

申请人

申购部门负责人

分管副总

总经理

董事长

附件2

办公用品领用登记表

领用时间

领用物品

数量

篇（3）

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

篇（4）

（一）管理制度现状

实际上，能够围绕办公用品管理制定书面管理办法或者口头管理办法的独立高校能够占到85%以上，但是依然有部分独立高校没有制定有关办公用品管理的方法制度。就算大部分独立高校制定了有关办公用品管理的方法制度，但是不是非常规范与健全，在日常运行过程中经常出现一些问题和漏洞，亟需加以完善。

（二）采购和付款现状

第一，申购环节存在问题。作为采购和付款流程的起点，申购所涉及到的风险点也非常多，比方说仅仅获得授权才可以提出采购申请；对采购申请的提出和批准是彼此独立的，从而全面强化对采购的控制。现如今独立高校办公用品申购中，只有少部分独立高校制定了办公用品书面采购计划和办公用品采购方面设置书面申购单。第二，采购环节存在问题。采购环节包含订货、询价、签订合同等，所涉及的风险点也很多，比方说采购审批、询价。大部分独立高校在确定办公用品供货商的时候，都由询价人员自己去确定，没有严格按照询价和确定供货商职责分离的要求去做。严格来说，询价和供应商的选择属于不相容的职务，由一个人来负责和承担，极容易发生舞弊的现象。第三，验收环节存在问题。当前很多独立高校都由采购人员对验收工作进行负责，书面验收记录不规范或者根本就没有书面验收记录。一个工作人员同时负责采购和验收工作，没有办法实现职责分离，极易产生各种不良现象，比方说负责采购的人员和供应商进行不正当交易，供应商为独立高校提供的办公用品较为劣质。

（三）领用和保管现状

实践中发现，独立高校办公用品领用和保管环节所涉及到的风险点也非常多，比方说像授权程序，领用须经过批准，防止多领或者被盗；设置台账对进货、领用、结存情况及时反映；实物控制，定期盘点等方面，但是在办理领用手续的时候，仅有少部分独立高校在填写书面领用单并获得批准之后才领用，还有就是大部分独立高校都是由保管人员对登记和设立台账，这表明在办公用品保管和台账记录职责彼此独立方面，独立高校还应该进一步加以关注。此外，虽然大部分独立高校能够对办公用品进行定期或者不定期地盘点，但是还是有部分独立高校无法做到办公用品的盘点，在实物控制方面做的显然不够好。

二、独立高校办公用品管理的对策

（一）加强办公用品管理制度建设

第一，应该对独立高校办公用品管理的目标加以明确。独立高校办公用品管理应该将服务学校教学事业发展作为宗旨，将防范舞弊和勤俭节约作为目标，防范舞弊主要是指独立高校在办公用品管理的任何一个环节都应该对风险点加以考量，对控制程序加以设置。勤俭节约主要是指一定要避免产生浪费，在制定办公用品采购计划的过程中，应该对库存的现状、采购的性价比进行科学地分析，坚决防止盲目采购。第二，增强管理制度的全面性。独立高校办公用品管理制度不但应该包含采购方案制度、日常保管制度，还应该包含领用授权制度、内部监督制度、验收入库制度等。第三，要确保制度具有可操作性。独立高校应结合自身的实际状况，针对性分析存在问题，制定操作性和执行性强的制度。进行内部控制必然会使得管理成本增大，所以应该对怎么样来避免繁琐进行考量，尽量做到简便实用，便于落实和执行。

（二）完善采购和付款环节的管理

第一，完善请购环节的管理。独立高校在采购办公用品的过程中，针对集中、大额的采购应该制定书面采购计划，同时应该在预算申报中加以体现，避免发生随意性和盲目性采购。并且还要设立书面请购单，对请购过程中的审批手续以及权限进行确定，对相关流程进行规范。第二，完善采购环节的管理。独立高校务必要确保至少两个人参与到办公用品的采购过程当中，在采购的各个环节都要努力做到彼此制约和职责分离。第三，完善验收付款环节的管理。独立高校务必要专门设立负责验收的工作人员，同时和采购人员相分离，做好有关具体验收情况的各种书面记录。

（三）强化领用和保管环节的管理

篇（5）

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

篇（6）

1、接待来客热情周到，原则上在镇机关食堂招待，食堂实行零利润管理，来客需要在机关食堂安排用餐的，由后勤办公室报分管领导统一安排。

2、确因工作需要，要求在食堂以外属本镇范围内的地方安排用餐，实行派单制，用餐单分发给各分管领导，用餐时请填写好来客单位、姓名、职务、人数后，交后勤办公室报分管领导统一安排。需要在共青城区范围内安排用餐的，经书记、镇长同意后，由后勤办公室报分管领导统一定点安排。

3、实行对口接待，尽量压缩陪客人数，陪客人数不得超过来宾人数，原则上不安排高档烟、酒，尽量安排本地酒，防止铺张浪费。

4、烟、酒、水果等接待用品，由后勤办公室统一购买使用，从严控制。未经后勤办公室同意，部门或个人自行购买的不予审批报销。

5、实行招待费联审制度，招待费要详细注明来客单位、姓名、人数、陪客人，分管领导审核签字，后勤办公室负责每月向书记、镇长呈报本期及累计情况，每季度向班子成员通报一次，以增强透明度，相互监督。

6、接待标准：处级以上或重要部门领导，接待标准为400元/桌以内（含酒水）；开发区职能部门副科以上领导，接待标准为320元/桌以内（含酒水）；其他职能部门干部，接待标准为260元/桌以内（含酒水）。

二、食堂管理制度

1、食堂原则上不购买高档菜肴，以家常菜为主。

2、购买食品时必须有两人在场，工作人员要在当日菜单上签字，当天交分管领导审核。

3、粮油每月集中采购，当月交分管领导审核。

4、食堂工作人员每星期将本周发生的费用，先由分管领导审核后，交镇长签字。

三、车辆管理制度

1、一般不得公车私用（包括换用）。特殊情况须经镇党委书记或镇长、分管镇长批准。

2、机关车辆在共青范围内使用，驾驶员要向分管领导报告，以便分管领导及时掌握车辆外出动向。

3、机关车辆外出离开共青，须经镇党委书记或镇长批准。

4、车辆修理必须经分管领导同意后，到指定维修点送检，并面议修理价格及时间后方可进厂维修，修理发票须经送修人员证明，分管领导审核，镇长签字，由财务人员与修理单位结算，修理发票须附修车工样单等附件方可报帐。修车后调换的零件要带回单位验收。车辆加油实行油卡定点制。

四、办公用品管理制度

篇（7）

计算机及其技术的应用、普及，使得人们在生产生活中的劳动强度显著降低，而处理数据的效率大幅提高。微软Office办公软件中的Excel操作简单快捷，其最主要的作用是制作表格和数据计算，即：处理报表，利用Excel内置或用户定义的函数实现复杂运算。一些通用软件做账目比较繁琐，而采用Excel则有诸多优点，并可实现多个账目副本同时制作，彼此之间可对比和实时更新，从而节省人工对账时间。针对繁复和琐碎的办公用品管理，本文论述了采用微软Excel进行办公用品数字化管理的可行性，并给出了具体的实现方案。

1.办公用品数字化管理的总体设计

1.1应用需求分析

大至企业，小到具体的办公室都有一些必备办公用品（包括耗材和一些贵重物品）需要管理，并涉及计划、采购、库存、借领（包括归还某些循环使用物品）等方面工作，人工管理非常繁琐，为规范操作，确保所需，避免浪费、减少人为失误，可考虑通过软件进行自动化管理。在这方面Excel有着诸多优势：

（1）一个工作簿可包含多个工作表，可用来组织相关信息。同时可对多张工作表的数据进行汇总计算。

（2）从安全角度考虑，管理员本机可实现安全操作，实时备份。

（3）所生成的每个表单可进行排序、自动筛选（按选定内容筛选）、高级筛选（适用于复杂条件）。筛选区域仅显示满足条件的行（即“记录”），该条件由针对某列（即“字段”）指定。筛选只是暂时隐藏不必要显示的行。

（4）可利用公式（函数、引用、常量、运算符）联动若干个单元格显示。

（5）支持VBscript语言，通过自定义函数，编辑代码，运行宏命令实现数据计算与方案分析等一系列功能。

基于以上优点，可将传统的人工管理手段和办公用品管理制度交由Excel来实现，帮助管理员分析信息，协调收支，实现账目基本功能，降低成本，同时方便用户及时了解领用信息、库存情况。

1.2办公用品数字化管理的总体框架

图1 采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架

1.2.1设计思路

采用Excel实现办公用品管理的基本思路和构架如图1所述，管理软件的具体构架如下：

（1）建立五个数据库（即在工作簿A上建立的五个表单）：库存表、入库表（采购记录）、出库表（领用/借用记录）、库存限制（最大存货量，可变更）、领用限制。

（2）建立三个数据报表（在工作簿B上建立的几个表单，）：下月采购单、个人领取记录、本月出库记录。

（3）设置四项操作：本月入库录入、本月领用申请、查询（库存状况、入库状况、出库状况）、报表生成及打印。

具体过程中，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，对于高档/耐用办公用品，尽量协调相互借用，一般不重复购置，以上等细节规定将体现在Excel函数之中。

在设计管理软件时将Excel与网页相结合。对于非保密数据，可对其所在表单设置保护权限，通过“我的电脑”/“控制面板”上建立DSN与相关EXCEL连接，制作网页（包含用VBscript编写的程序），使领用人通过局域网查阅相关信息（“只读”属性，不能更改），而管理员则拥有“更改”权限。

1.2.2 数据关系

管理员每月先执行“本月入库录入”（上月要求采购的条目），从而更新了库存表、入库表（购买记录）；而领用人可执行“本月领用申请”（不能超过库存表中存量限制，不能跨越领用人级别要求），从而更新出库表、库存表；根据库存表、库存表中存量限制和领用失败状况生成下月采购单。

2.办公用品数字化管理的细节设计

由于办公用品管理的繁复和琐碎性，在具体实施时，以下问题应给予考虑或需要特别注意：

⑴管理员使用的文件在一个文件夹A，每次更新后，使库存表、领用记录等以独立EXCEL表形式备份到文件夹B中，对文件夹B内文件设安全级别，建立数据链接，以 HTML 格式动态地呈现电子表格，因此其它用户可以使用 Web 浏览器访问信息，进行浏览、排序、筛选，通过“本月领用申请”格式输入借领要求并申报给管理员。

⑵用品每次采购价格可能有出入，每月采购记录输入，填写采购日期，而生成的库存表中同一用品可能有几条记录（领用限制中有金额要求，在领用表中可追溯每条记录来源，保证贵重不合格品的及时退还）。

⑶考虑用品自身特点和库房要求，应及时改动“库存限制”；考虑到使用状况，应及时改动“领用限制”，以免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、减小损失。

⑷办公用品分耗材和循环用品（耐用、价高）两种，前者可连续领取，后者是借用，应设有归还期限报警、循环使用期限（报废处理），并在库存表、出库表中显示标记。

⑸在EXCEL表单中设计固定的报表格式，通过定义函数，运行宏更改、给相应单元格赋值。

⑹对EXCEL表单菜单栏“工具”-“宏”-“Visual basic编辑器”-“工程属性”内设密码，避免误改动。

⑺如有质量不合格用品，需要退还供货商的，仍执行常规入库录入，对应数量写为负值，在备注列写原因，退还日期。领用人写退还申请（与领用申请一样，对应数量为负值，填好备注项，归还循环用品时与此步同）。

篇（8）

2、协助经理建立特殊人才（如售后工程师、研发人员、海外销售人员等）的储备机制及长期招聘渠道。收集和关注国内知名招聘网站（如智联招聘、前程招聘等）的人才信息。

3、在实际中完善及制订招聘流程及相关表格

4、协助各部门实施招聘。

5、建立招聘档案。

二、培训及考核

1、新进员工岗前培训

制作一份新进员工岗前培训教材。

2、展开在职员工的素质及企业文化培训。

2、协助经理制定绩效考核管理办法，为绩效考核工作的具体实施提供依据。

3、根据公司现有绩效管理制度，开展员工绩效考评组织与实施工作，推行新的绩效考核标准。

4、建立培训及考核档案。

三、规章制度

1、协助经理审核、修订公司各项规章制度。

2、监督及执行公司的各项规章制度。

3、惩罚及奖励制度

按公司出台的各项规章制度，给予违规者相应的处罚。对予应奖励者要做到及时及有据奖励，并公布。

四、劳动关系管理

1、退休

协助经理完善员工退休、资遣管理制度，为办理退休、资遣事项提供依据。

2、辞职

协助经理完善辞职管理制度，为办理辞职事项提供依据。

五、薪酬管理

1、根据公司现状和未来发展趋势，协助经理建立及完善公司科学合理的薪酬管理体系。

2、直接薪酬由基本工资、职务津贴、固定津贴、绩效工资、年终奖金组成。

3、间接工资则由员工福利组成。

六、行政事务

1、车辆管理

协助经理开展相关工作。

2、公章管理

协助经理做好相关审核工作，制作公章使用管理登记薄。

3、办公用品管理及购买

对办公用品要及时做好保养及维护，以保证公司工作的开展。采购办公用品一定要做货比三家，保证物品的实用性及耐用性。

4、会议安排

协助经理安排会议议程及相关准备工作。

5、档案管理

分类编号专人管理公司档案。

6、公司邮箱管理。

准时收发邮件，慎重妥当处理邮件。

7、部门预算

准确、详细登记每月发生的费用，按要求提交每月预算。

五、其他事务

1、证照的申办、年审。

篇（9）

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

（一） 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二） 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）

（三） 员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四） 员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一） 员工按照公司规定的时间上下班并签到；

（二） 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三） 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等），一经发现处以200元的罚款；

（四） 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

（五） 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款；

（六） 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

（七） 如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

（八） 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

（九） 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室；

1、 住址和电话。

2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

（十） 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

（十一）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

（十二）严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第二章：考勤规定

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、每周工作时间为：星期一——星期六。

（二）、每日工作时间为：上午8：00——12：00；下午2：00——6：00；本公司所有人员均按规定签到。

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2、发现一次不签到罚款50元。

3、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

四、日常规定

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水，如有发现罚款50元。

五、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

六、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

七、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

3、离开时按规定签卡。

4、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室主任报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

三、各部门须指定专人管理办公用品。

四、各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

五、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。

六、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

七、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

长远办公用品管理规定

一、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

二、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、标签、夹子、橡皮等。

2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。

3、回收管理品：墨盒、碳粉、色带等。凡使用过的纸张不得自行撕毁，全部交到前台登记以便使用。

4、管理品：剪刀、美工刀、订书机、启钉器、直尺、打孔机、钢笔等。

三、消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧替换新品，但纯消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如发现丢失，负责人员按价赔偿。

第四章：业务员制度

一、业务员每天需写业务日志，整理好自己范围内的业务资料，每周需写业务周报，随时接受上级主管的检查；

二、业务员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第五章：技术员制度

一、技术员每周一须交本周计划，且每天下班前需写工作日志并放于工作台面备查；

二、技术员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第六章：卫生制度

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好就餐后留下的饭盒及杂物；

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔；

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度

一、享有国家公布的法定假期；

二、婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明；

篇（10）

一、参加培训人员

各部门人员，包括：人事行政、财务、工程/工模、生产、品管、采购等。

二、培训计划大型培训课程计划

(1)公关礼仪：包括接待礼仪、业务礼仪、电话行销礼仪、公司礼仪。

(2)部门协调、沟通技巧：各部门的衔接、合作、分工、问题处理，增强企业凝聚力。

(3)员工对企业的忠诚度训练、员工的人生目标、职业生涯规划。

(4)如何打造高绩效、学习型团队

(5)人力资源管理实务

(6)内部培训(外培)

(7)卓越班组长的现场管理

(8)客户关系管理及金牌服务

(9)创新思维的培训

(10)政令法规合同：包括货款方面政令及合同规范。

(11)电脑应用：普及电脑基础应用，熟悉硬件软件基础知识，对常用软件进行专业培训。

外拓训练计划按每个季度一次全年四次

1.以提升团队理念、团队协作为主的户外训练

2.以提升沟通交流为主的户外训练

3.以提升创新思维为主的户外训练

4.以提升经营管理为主的户外训练

公司内部培训：

(1)企业文化：公司背景、创建过程、公司现状、组织机构、公司目标、宗旨、文化氛围、整合营销、营销技员工。

(2)公司管理制度：考勤制度、人事制度、办公文明制度、办公用品管理制度、设备管理制度等各项规律制度。

岗位聘训：人事行政部、文控中心：(行政/文控人员培训内容：)

(1)行政管理制度：包括文书档案管理、电话管理、车辆管理、办公用品管理。

(2)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(3)公文书写：包括公文概念、种类、格式、规范性文字、礼貌用语。

(4)计算机办公软件应用：包括办公软件word、Excel、point;硬件管理：电脑配置、构成、基础维修。

(5)法律、政策知识：包括装修、住房、货款等相关信息。

(6)合同管理：包括租、售、承包、借贷、合同的书写规范、法律依据、纠纷处理。

(7)突发事件应对：包括对突发事件的预见、计划、调解、处理。

人事行政人员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时工程/工模部/生产部门：(培训内容)

(1)管理制度：计件工资、奖金、业绩考核、管理方法。

(2)规范工艺：包括作业规范程序、注意事项、处理疑难问题技巧方法及验收规范及标准。

(3)安全文明作业：安全文明作业应注意的问题。

(4)材料、新工艺：介绍材料的特性、技术工作人员提供演示操作方法。

(5)文明素质：争做文明员工、争当良好市民，加强素质教育。

(6)与设计员配合：解决在作业过程中出现的问题。

(7)现场问题处理方法：现场的工序、作业管理方面的协调工作及处理突发事件的能力。

品管部/QA部培训计划(质检员培训内容)

(1)质量检验标准：认真学习质量验收规范和质量检验规定。

(2)检验法规、标准：认真学习检验法规、标准汇编。

(3)环保创新：坚持技术创新和可持续性发展的原则，贯彻节能、节水、节材和环保方针，讲解材料有害物质，国家限量标准。

(4)现场问题处理：现场处理客户意见、问题、投诉的方法和技巧

(5)质量管理：学习如何提高质量管理效率，使检验实现有序化、条理化、标准化。质检员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时营业部(业务人员培训内容)

(1)公司业务制度：包括薪金、提成、设计、产品质量、售后服务。

(2)营销基础知识：目标与使命感、入门须知、基本动作训练、早会进行方法、实行计划与决心宣言、营销骨干研习

(3)客户心理把握：了解掌握客户心理测试、提高工作效率.

(4)市场了解:了解开发客户、数量、交货日期、到贷期限。掌握第一手资料。

(5)市场分析：比较分析各企业收费、质量、售后，着重了解本公司的的配套体系、设计能力、售后服务。

(6)用户100问：收集、整理客户提问率最高的100个问题，由经理总结出最合理的答案，为业务员的作答统一口径。

(7)素养培训：综合素质、职为道德教育。

业务代表培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时人事办公培训内容

(1)规范工艺：产品规范操作工艺、步骤、验收标准。

(2)设计规范：包括图纸、封面的线型、文字(字体、字号)、标注、尺寸统一标准及设计制度。

(3)优秀作品赏析：对国内外的优秀作品定期举办学习会，交流心得、造型比例。

(4)计算机应用：设计软件每年升级、更新，及时对硬件的维护。熟练运用绘图技巧，提高工作效率。

培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时财务部(财务人员培训内容)

(1)财务人员每年继续教育的培训，培训时间3天。

(2)税务收属地化管理。

(3)税收政策学习。

(4)财政方面新出台政策、制度的学习。

(5)企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。(

6)财务电算化：学习财务软件应用。

财务人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

采购部(采购人员培训内容)

(1)原材料：了解各大小材料基地材料品种、价格、产地、性能、性价比。

(2)新型材料及工艺：及时了解新材料的特点、适用范围、效果、工艺、性价比。

(3)铜、铁、合金、塑胶材料国家规范标准：认真学习关于材料有害物质的国家材料通知、加强材料监督检查力度。

采购员培训计划表

注：部门每次培训安排1-2小时新进员工培训

(1)企业文化;包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、宗旨、文化氛围。

(2)岗位职责：岗位结构、岗位关系、岗位职责范围、考核目标。

(3)公司管理制度：人事制度、考勤制度、办公用品制度、设备管理制度、文明办公制度、来文来函制度、用餐制度、宿舍制度。

(4)公司礼仪：电话礼仪、接待礼仪。新进人员培训计划表注：部门每次培训安排1-2小时

三、时间安排表

在总体安排上，我们建议每月一次专题培训，每三个月做一次团队户外拓展训练活动，以达到循序渐进和持续有效，并不断修正和完善培训效果。

1、专题培训安排表

2、外拓训练安排按每个季度一次，全年共四次

四、讲师安排

公司将安排或聘请专业讲师进行培训工作，公司将整合最优秀的讲师资源和专业培训场地资源按照预定的目标去实施，以求达到最好的效果。

五、配合工作

培训的最终效果是与各部门的大力支持与配合分不开的。公司希望在培训意识的宣导、培训时间的安排、培训场地的落实、培训会务的准备、培训之后的督促执行等方面得到各部门的协助和大力支持。公司对各部门的每一次的培训，都将会有项目组成员对的相关部门或终端作详尽调研，以作针对性的精确、实战培训，收到实效。

六、执行建议