采购管理办公室汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇采购管理办公室范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

篇（1）

我国的电力行业在国民经济中占有比较重要的地位，对于经济的发展有着重要的促进作用。我国电力行业作用的发挥离不开其装备水平的提高，这需要做好电力企业设备采购过程的管理。通过提高采购过程的管理水平来降低工程造价，促进电网公司经济效益的提高，因此，电网公司要重视对于采购环节地管理，最终实现电网公司的全面发展。

电网公司要想提高采购设备的质量需要对传统的采购模式进行管理，使采购人员的采购行为都在规定的范围之内，在新的采购模式下，提高设备采购管理水平。具体的加强电力设备采购管理具有以下几个方面的意义：

第一，加强电力设备采购管理能够提高采购效率。在采购过程中缩短采购的时间是提高采购效率的重要手段之一，在新的采购模式下能够极大的缩短采购时间，使采购的设备能够在短时间内投入到生产之中，为电网的安全运行提供保障。

第二，加强电力设备采购管理，能够增强电网公司的市场竞争力。电网公司的设备水平对于公司的综合实力有着重要的影响，侧面反映一个公司的发展情况。

第三，加强设备的采购管理，能够保障电网运行的安全性。电网公司的设备的及时更新，能够很好的避免在电网输电过程中产生的故障，有力的确保电网运行的安全性。

第四，加强设备采购管理，可以降低采购过程的设备成本，对采购供应体系进行优化，提高电网公司的经济效益。

二、新形势下电网公司设备采购方式

目前电网公司的采购办法主要有集中采购与分散采购、联合采购、询价采购、电子采购等多种形式，以下将对这个几种不同的采购管理办法进行详细的阐述，电网公司可以根据公司采购的需要灵活的选用不同的设备采购管理办法。

（一）集中采购与分散采购方式

集中采购与分散采购是两种相对的采购方式，这两种采购方式是相对而言的，各自具有优点，需要灵活选用这两种方式。集中采购主要是不同的电网公司联合在一起，通过核心管理部门进行的，这种采购方式需要采购目前最为先进的设备，与专业化的采购部门进行合作，按照电网公司的需要在全球范围内进行设备采购工作。由于这种采购方式是各个公司联合在一起进行的，采购的规模比较大，可以很好的发挥集约化优化的优势，极大降低采购设备的价格，使企业能够以极低的价格购买到优质的设备，这是目前很多电网公司采用的采购方式，但是这种采购方式的采购程序比较复杂，需要耗费大量的采购时间。而分散采购是由电网企业自主进行的采购方式。电网公司下属的单位为了满足日常的采购需要进行的小规模采购活动，这种采购方式比较灵活，但是需要价格上面优势不大，需要电网公司与设备公司进行长期的合作。

（二）联合采购方式

联合采购与集中采购相类似，都是通过统一的采购形式来降低设备采购成本，但是这种联合采购方式一般是在一个地域范围内的公司进行的，并且采购设备的目前会限制在国内的设备企业，采购程序也相对简单，这种采购形式能够很好的实现资源共享，最终实现资源共赢的目的。

（三）询价采购

询价采购主要是电网公司的采购人员，通过询问不同厂家的价格来进行的采购方式，通过对不同厂家设备的质量和价格进行对比和分析最终选择出合适的厂家。这种询价采购的方式是最为常用和有效的询价方式，可以很好的降低设备的成本。

（四）电子采购

电子采购主要通过网络与设备厂家建立联系，通过“端对端”的形式，减少采购过程中的中间环节，这极大的降低了采购的成本，是未来电网企业使用的主要采购形式。

三、新形势下电网公司设备采购管理办法

在新的形势下加强对电网公司设备采购办法管理对于电网公司的发展有着重要的意义。加强设备采购管理需要积极改进现行采购办法的弊端，改变采购管理发展思路，实现电网公司的社会效益和经济效益双丰收。

（一）加强对采购部门人员的培训

采购人员的专业素质对于采购设备的质量和价格有着直接的影响，因此，对采购人员进行培训十分重要。要使采购人员了解采购部门对电网公司发展的重要性，增强采购人员的责任感。为采购人员讲解采购规定和目前的采购方式，使整个采购的流程规范化和科学化。通过培训提升采购人员的专业能力，以为电网公司提供价格合理、质量优质的设备，确保电网运行的安全性。

（二）完善电网公司的采购模式，调整企业供应链体系

电网公司的采购环节是整个供应体系中最重要的部分，采购管理包括设备管理、工作人员管理、采购方式管理等多个环节的管理，采购管理的范围在不断地拓展。采购部门要积极与设备的电网公司的各个部门进行沟通和交流，了解公司目前的设备运行情况，对设备的情况进行详细地统计。在先进的模式的指导下适度降低采购设备的价格，并做好设备从运输到采购环节的规划，实现电力物资的顺利交接，不断的总结采购经验，最终选择与公司情况向匹配的采购模式，不断优化公司的供应链体系，以满足电网公司对于?O备的需求，保障公司电网的正常运行。

（三）积极联合其他公司，实现区域内采购环节的一体化与规范化

随着经济的发展，各个企业对于电能的需求越来越大，电网公司的采购量也在不断地提升，如何降低采购成本的基础上提高采购的效率是目前电网公司采购部门需要解决的问题。这需要同一区域内的电网公司的采购部门联合在一起，形成以区域为单位的独立体，利用联合采购的方法实现采购行为的规模化，提高议价能力，为公司提供质优价廉的设备，促进电网公司的发展。

篇（2）

    根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自2004年以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下： 

    一、基本情况： 

    县行政服务中心管理委员会办公室于2003年底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于2004年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。 

    二、2004年情况： 

    2004年“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。 

    三、2005年情况： 

    2005年“中心”正式运行。与2004年相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的采购。采购过程中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。 

    2004年至2005年，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。 

篇（3）

第三条招标机构是经财政部门认可，政府采购机构委托进行政府采购招标的中介机构。

第四条政府采购的供应商是指经审核取得参与政府采购活动资格的企事业单位，以及其他提供货物、工程、服务的自然人和法人。

第五条本市实行政府采购的项目具体包括：

(一)列入固定资产投资计划的基本建设、城市基础建设和投资20万元以上的修缮、装饰工程，以及项目的设计、监理、大宗材料、配套设备；

(二)按照会计制度规定，符合固定资产标准的物品；

(三)合同价值10万元以上的服务项目；

(四)其他实行政府采购的项目。

第六条对于不宜统一进入政府采购中心进行政府采购的特殊商品、服务或工程，由采购单位向政府采购管理办公室提出申请，经批准可自行组织采购，年终向政府采购管理办公室报送政府采购决算。

第七条政府采购的方式包括招标(公开招标，邀请招标)采购和非招标(询价，单一来源，竞争性谈判)采购两种。

第八条公开招标采购是以向社会公开招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。

第九条邀请招标采购是向五家以上符合招标文件规定资格的潜在投标人发出投标邀请书的采购方式。

第十条招标采购必须按照招投标的有关规定进行，要综合比较供应商的资质、信誉、经济实力和经营业绩等条件，以及采购物品、工程、服务的品牌、质量、价格及售后服务等指标；有特殊要求的政府采购项目，还应综合比较采购项目的特殊条件和经济指标。招标工作由市政府采购中心组织或委托有关招标机构进行。

第十一条询价采购是政府采购中心向三家以上供应商发出询价单让其报价，然后在报价的基础上进行比较，采购中心会同采购单位从中选出最优报价，选定供应商的采购方式。

第十二条单一来源采购是采购中心会同采购单位与特定供应商经过谈判签订采购合同的采购方式。

第十三条竞争性谈判采购是政府采购中心会同采购单位直接与三家以上供应商进行谈判，从中确定最优供应商的采购方式。

第十四条采购单位根据政府采购管理办公室的政府采购目录，在编报年度财政收支预算的同时，编报年度采购计划。政府年度财政收支计划下达后，采购单位应据以向政府采购管理办公室编报具体的年度采购计划，包括具体采购项目的采购时间、拟采购物品、工程或接受服务的名称、数量、质量、规格、供货(竣工)时间、资金来源等有关材料。因追加预算或其它原因，需追加采购内容的，要向政府采购管理办公室补充编报采购计划及附报有关资料。

政府采购管理办公室根据采购单位的采购计划进行归类汇总，编制政府采购总计划，交政府采购中心。

第十五条采购单位根据政府采购管理办公室核定后的年度采购计划，在采购前填报“政府采购登记表”，说明在计划内采购项目的具体名称、数量、规格、型号、供货或竣工的时间及相关的技术指标等报送政府采购中心。

政府采购中心根据登记汇总后的采购数量和种类与政府采购管理办公室下达的采购计划核对后，拟订采购方案，报经政府采购管理办公室批准后，按照规定的政府采购方式和程序组织采购工作，同时将具体采购时间通知采购单位。

对预算执行过程中追加的采购支出项目，可根据核定后的追加支出及采购计划直接办理采购登记手续。

第十六条招标采购按下列程序进行：(一)招标信息；(二)制定发售招标文件；(三)接受投标；(四)开标；(五)评标；(六)公布评标结果；(七)签订采购合同；(八)组织履约验收；(九)结算采购价款。

第十七条非招标采购按下列程序进行：(一)确定采购方案；(二)组织采购谈判；(三)选定供应商；(四)签订采购合同；(五)组织履约验收；(六)结算采购价款。

第十八条按照合同约定，采购中心监督供应商的履约情况。一般由采购单位依照采购合同自行组织验收，必要时由采购中心组织有关方面及专家组成的验收小组进行验收，验收小组成员总数为5人以上，采购经办人不得进入验收小组。

第十九条政府采购中心设立政府采购专户，作为政府采购的结算账户。采购活动必须在资金落实的前提下进行，在进行采购前，财政部门依据采购单位的采购登记表审定数额，直接将采购单位的采购资金分别从财政预算内和财政专户中拨入政府采购专户，属采购单位的自筹资金部分也必须先将资金划入政府采购专户。

采购单位在收到供应商的物品、服务或竣工工程后，将验收凭证送至政府采购中心；政府采购中心对各种票证验收审核后，直接将款项拨付给供应商；采购单位凭“政府采购支出转账通知书”列支，具体账务处理市财政局将另行通知。

通过政府采购节约的资金，政府采购中心按比例退还预算内、原预算外财政专户和采购单位账户。

第二十条政府采购管理办公室应定期对政府采购情况进行统计分析和评估，年终将政府采购情况向社会公布。

第二十一条政府采购管理办公室应当按照下列规定对政府采购活动监督检查：

(一)政府采购活动是否按照经审核批准的政府采购计划进行；

(二)政府采购方式和程序是否符合《办法》和本细则的规定；

(三)政府采购合同的履行情况；

(四)应当监督检查的其他内容。

对正在进行的政府采购活动违反《办法》和本细则规定的，应当责令政府采购中心或者采购单位立即中止政府采购活动，待违反规定的行为消除后，经政府采购管理办公室同意，该项政府采购活动方可继续进行。

第二十二条市监察、审计、工商、物价、技术监督等有关部门按照相应的职责范围，对政府采购情况进行监督检查。

第二十三条政府采购管理办公室受理政府采购的投诉，并进行必要的调查，发现有违反《办法》和本细则或国家有关规定的，应及时纠正，并予以处理。

第二十四条对违反《办法》和本细则的采购单位，财政部门有权核减同等采购金额的计划拨款，并视情节轻重提请监察部门追究其单位主要负责人的行政责任。

第二十五条供应商违反《办法》和本细则规定给政府采购中心、采购单位、招标机构或者其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十六条受委托中介机构违反《办法》和本细则有关规定给政府采购中心、采购单位或者供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十七条参与政府采购活动的工作人员，，，索贿受贿的，依据法律、法规和规章的规定处理。

篇（4）

三、提出政府采购申请。各采购人根据本单位政府采购预算，应提前至少一个月向财政局政府采购管理办公室提出采购项目的申请，申请的内容包括：所要购买的品种、规格、数量、购买时间及金额，同时将所需资金缴入财政国库采购专户。

四、确定采购方式。财政局采购办公室根据采购人所要采购的项目和《政府采购法》的规定，确定组织形式、采购方式、办理完成时间。

五、集中采购。政府集中采购机构（平昌县政府采购中心）按照采购办公室所确定采购方式、办理完成时限，与采购人代表共同制定标书，根据《政府采购法》和财政部18、19号令所规定的程序进行采购，确定预中标供应商。

六、签订供销合同。政府集中采购机构依法确定预中标供应商后七个工作日内，其他落标供应商未向政府集中采购机构提出质疑，政府集中采购机构应出据成交通知书，由采购人或采购人委托政府集中采购机构与供应商签定供销合同，同时将合同副本送政府集中采购机构和财政局采购管理办公室备案。

七、货物验收。供应商根据供销合同将货物提供给采购人后，由采购人组织专业人员进行验收，验收合格后，由采购人向集中采购机构和采购管理办公室出据验收合格报告，并向财政局采购管理办公室出据平昌县政府采购货款支付通知

八、货款支付。财政局采购管理办公室根据签定的供销合同、验收报告、货款支付通知书审核无误后，签署支付货款意见，送交财政局国库支付中心，由国库支付中心支付货款。采购结束后，其下余款项由采购人与国库支付中心结算。

篇（5）

第三条：采购管理活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则开展各项工作。

第四条：后勤管理处是学校引进社会后勤服务项目活动的执行部门。在学校后勤保障服务采购工作小组领导下，履行如下工作职责：

（一）负责按照国家有关法律、法规和《××××大学采购管理办法》的规定与要求，组织学校引进社会后勤服务项目的采购活动；

（二）负责组建评标委员会组织机构；

（三）负责制定集中采购活动操作规程及实施细则，制定和编写《招标文件》和评标原则及办法；

（四）负责审查投标单位的资质和资格及相关文件资料；

（五）负责组织公开招标和邀请招标的开标、评标、定标活动及合同的起草及签约工作；

（六）负责组织和办理公开和邀请方式招标以外的其它引进社会后勤服务项目的采购活动。

第五条：学校引进社会后勤服务项目采购方式：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）单一来源采购；

（五）询价；

（六）财政部和学校认定的其它采购方式。

第六条：学校引进社会后勤服务项目的采购管理权限，按照《××××大学采购管理办法》规定的要求和标准执行。

（一）计划采购金额120万元（含120万元）以上的引进社会后勤服务项目，采取公开招标的方式进行采购。采购方案上报学校采购工作领导小组审批后实施，并将有关情况上报校采购工作领导小组，同时报送学校采购管理办公室备案。

（二）计划采购金额50万元（含50万元）—120万元的引进社会后勤服务项目，采取公开招标或邀请招标的方式进行采购。采购方案上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后实施，并将有关情况上报校采购工作领导小组，同时报送学校采购管理办公室备案。

（三）计划采购金额10万元以上（含10万元）—50万元以下的引进社会后勤服务项目，采取邀请招标或其它采购方式进行采购。采购方案上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后实施，并将有关情况上报学校采购管理办公室备案。对需要采取单一来源采购方式进行采购的，在采购活动开始前，由后勤管理处提出具体意见，报学校采购工作领导小组批准，采购管理办公室备案。

（四）计划采购金额10万元以下的引进社会后勤服务项目，由后勤管理处上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后，按学校采购管理有关规定和采购程序与要求确定供应商。具体实施标准和要求由后勤管理处负责制定，报学校采购管理办公室备案。

（五）下列事项须经学校采购工作领导小组审核后，按有关程序报科工委审批：

1、因特殊情况，对应公开招标的采购项目，需要采用公开招标以外的采购方式的后勤服务项目；

2、发生不可预见的紧急情况；

3、法律、行政法规规定的其它需要审批的事项。

第七条：招标分为公开招标和邀请招标。

（一）公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

（二）邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第八条：采用公开招标方式的，应当招标公告。招标公告应当载明招标人的名称、地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第九条：采用公开招标方式的，应当进入地方政府行政主管部门的招投标活动，其相关招标、评标、定标工作应当接受地方政府行政主管部门的指导、监督和管理。

第十条：采用邀请招标方式的，按招标文件有关规定和要求确定邀请投标单位。邀请投标单位不得少于三家。

第十一条：邀请招标中投标单位少于三家，可采用非招标方式确定投标单位。计划采购金额在50万元以上，上报经学校采购工作领导小组批准；计划采购金额在50万元以下，上报经学校后勤保障服务采购工作小组批准。

第十二条：评标、定标应严格按照招标文件规定的标准和要求，择优选择中标单位。招标、评标、定标专家应在学校有关部门监督下，从专家库中随机抽取产生。监察处为学校评标、定标的监督管理部门。

第十三条：学校后勤保障服务采购工作小组，负责组织对预中标单位进行商务谈判。如排序第一的预中标单位不符合签订合同的要求，则应按排序顺延审查下一个预中标单位，直至定标为止。

第十四条：对于采取公开招标、邀请招标和其它采购方式确定中标单位的采购活动，全部实行合同管理。

（一）中标单位应按规定的时间、地点和要求与学校签订相应的经济合同。

（二）签订的经济合同应当遵循中华人民共和国的有关法律和法规。

第十五条：采购招标相关工作人员，与引进社会后勤服务项目采购活动有利害关系的，应主动进行回避。

篇（6）

第二条：学校自行组织引进的社会实体，以有偿方式直接参与学校后勤服务项目的采购活动，适用于本实施细则。[本文来源于文秘站-www,,找范文请到文秘站网]

第三条：采购管理活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则开展各项工作。

第四条：后勤管理处是学校引进社会后勤服务项目活动的执行部门。在学校后勤保障服务采购工作小组领导下，履行如下工作职责：

（一）负责按照国家有关法律、法规和《××××大学采购管理办法》的规定与要求，组织学校引进社会后勤服务项目的采购活动；

（二）负责组建评标委员会组织机构；

（三）负责制定集中采购活动操作规程及实施细则，制定和编写《招标文件》和评标原则及办法；

（四）负责审查投标单位的资质和资格及相关文件资料；

（五）负责组织公开招标和邀请招标的开标、评标、定标活动及合同的起草及签约工作；

（六）负责组织和办理公开和邀请方式招标以外的其它引进社会后勤服务项目的采购活动。

第五条：学校引进社会后勤服务项目采购方式：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）单一来源采购；

（五）询价；

（六）财政部和学校认定的其它采购方式。

第六条：学校引进社会后勤服务项目的采购管理权限，按照《××××大学采购管理办法》规定的要求和标准执行。

（一）计划采购金额120万元（含120万元）以上的引进社会后勤服务项目，采取公开招标的方式进行采购。采购方案上报学校采购工作领导小组审批后实施，并将有关情况上报校采购工作领导小组，同时报送学校采购管理办公室备案。

（二）计划采购金额50万元（含50万元）—120万元的引进社会后勤服务项目，采取公开招标或邀请招标的方式进行采购。采购方案上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后实施，并将有关情况上报校采购工作领导小组，同时报送学校采购管理办公室备案。

（三）计划采购金额10万元以上（含10万元）—50万元以下的引进社会后勤服务项目，采取邀请招标或其它采购方式进行采购。采购方案上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后实施，并将有关情况上报学校采购管理办公室备案。对需要采取单一来源采购方式进行采购的，在采购活动开始前，由后勤管理处提出具体意见，报学校采购工作领导小组批准，采购管理办公室备案。

（四）计划采购金额10万元以下的引进社会后勤服务项目，由后勤管理处上报学校后勤保障服务采购工作小组审批后，按学校采购管理有关规定和采购程序与要求确定供应商。具体实施标准和要求由后勤管理处负责制定，报学校采购管理办公室备案。

（五）下列事项须经学校采购工作领导小组审核后，按有关程序报科工委审批：

1、因特殊情况，对应公开招标的采购项目，需要采用公开招标以外的采购方式的后勤服务项目；

2、发生不可预见的紧急情况；

3、法律、行政法规规定的其它需要审批的事项。

第七条：招标分为公开招标和邀请招标。

（一）公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

（二）邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第八条：采用公开招标方式的，应当招标公告。招标公告应当载明招标人的名称、地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第九条：采用公开招标方式的，应当进入地方政府行政主管部门的招投标活动，其相关招标、评标、定标工作应当接受地方政府行政主管部门的指导、监督和管理。

第十条：采用邀请招标方式的，按招标文件有关规定和要求确定邀请投标单位。邀请投标单位不得少于三家。

第十一条：邀请招标中投标单位少于三家，可采用非招标方式确定投标单位。计划采购金额在50万元以上，上报经学校采购工作领导小组批准；计划采购金额在50万元以下，上报经学校后勤保障服务采购工作小组批准。

第十二条：评标、定标应严格按照招标文件规定的标准和要求，择优选择中标单位。招标、评标、定标专家应在学校有关部门监督下，从专家库中随机抽取产生。监察处为学校评标、定标的监督管理部门。

第十三条：学校后勤保障服务采购工作小组，负责组织对预中标单位进行商务谈判。如排序第一的预中标单位不符合签订合同的要求，则应按排序顺延审查下一个预中标单位，直至定标为止。

第十四条：对于采取公开招标、邀请招标和其它采购方式确定中标单位的采购活动，全部实行合同管理。

（一）中标单位应按规定的时间、地点和要求与学校签订相应的经济合同。

（二）签订的经济合同应当遵循中华人民共和国的有关法律和法规。

第十五条：采购招标相关工作人员，与引进社会后勤服务项目采购活动有利害关系的，应主动进行回避。

篇（7）

2．将市政府采购管理办公室的相关管理职能委托给市招管中心行使，市招管中心根据委托，对全市政府采购活动进行监督管理；将隶属于市财政局的市政府采购中心的职能整体划入市招管中心；将政府采购网移交给市招管中心管理。

二、职能调整后相关部门职责

（一）市建设局

“市建设工程招标投标管理办公室”牌子挂在市招管中心，其机构实行驻场办公：协同市招管中心做好与省、市建设部门的业务联系；协同市招管中心做好标后督查工作；协同市招管中心研究确定建设工程招标投标活动中的重大事项；协同市招管中心处理建设工程招标投标活动中的投诉。

（二）市财政局

1．负责全市政府采购计划、预算的编制、审核及资金拨付。

2．负责对市招管中心确认的采购付款发票的审核。

3．财政局政府采购监督管理科实行驻场办公；协同市招管中心做好与省、市财政部门的业务联系；协同市招管中心对采购人、定点项目供应商进行年度专项检查；协同市招管中心研究确定政府采购活动中的重大事项；协同市招管中心处理政府采购活动中的质疑和投诉。

（三）市招管中心

1．接受委托，依法对建设工程招标投标活动和政府采购活动进行监督和管理；负责市政府采购中心的具体业务操作；负责对建设工程招标机构、采购机构的监督、备案管理；按照市场规律积极培育中介市场，建立健康有序的市场竞争机制。

2．贯彻执行《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律、法规、规章和规范性文件，制定或参与制定建设工程招标投标和政府采购监督管理办法、规则、制度。

3．受理招投标采购活动中的质疑和投诉，会同有关部门对规避招标及招投标采购活动中的违法违规行为依法进行调查处理。

4．负责专家评委库的建设、专家评委的考核管理和使用。

5．其他有关招投标采购监督管理事项。

三、其他事项

篇（8）

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

集团采购管理办法二资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。)1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

集团采购管理办法三为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立物资采购分类流水台账，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

篇（9）

物资采购供应作为公司生产经营的重要环节，在公司生产运行中占有举足轻重的地位。供应处自1988年成立以来，作为公司的物资采购供应部门，主要承担油田物资专业化管理与供应服务工作。各二级单位设有供应部门，为本单位生产经营服务，主要业务归属供应处集中管理。经过多年的建设，公司物资供应系统的基础设施和装备初具规模，形成了本油区内物资供应的网络体系。供应处发挥物资供应“先行军”的作用，各二级单位供应部门利用“桥头堡”的优势，积极配合，有效的降低了采购成本，减少了资金占用、提高了工作效率，及时、保质、保量的为油田两公司提供生产建设用料，保证了油田两公司生产经营的正常运行。

近年来，油田公司“1811”和“两个加快”发展目标的实施，公司“2850”奋斗目标的确立，标志着油田两公司进入了大发展的新阶段。今年是油田公司油气勘探决胜之年，油田开发决战之年，时间紧、工作量大，物资消耗量大幅度增加，供应处和各二级单位供应部门为保证油田两公司生产经营的正常运行，克服原材料涨价等不利因素，积极拓宽采购渠道，缓解了主要物资紧张给油田建设带来的不利局面，为油田两公司的发展做出了应有的贡献。

一、公司物资供应管理系统现状

目前，公司的物资供应管理是依靠人工管理，受诸多因素影响，还存在以下问题：

1)采购计划、外协计划编制不够合理。往往容易造成：供货提前期不准，采购量不准，导致提前或延期交货，物资积压或者影响生产。

2)对物资市场的动态掌握不及时，采购前准备工作不充分。

3)对重要物资的合理储备数量、储备天数缺少准确的数据分析，容易造成生产缺料或物料过剩。

4)部分二级单位的自采资金未能按规定正确使用。

5）对供应厂商的产品质量、价格、供货周期等控制不严，容易影响生产的正常运行。

6)各单位的数据和信息资料不能共享，数出多家，互相脱节，重复记录，给经营决策带来困难。

从以上存在的这些问题中不难看出物资供应管理的混乱是造成企业经济效益不好、生产混乱的重要原因。因此，搞好物资供应管理，保证合理供应，不仅可以大大减少库存资金占用，而且为生产合理有序地运行提供了物质保证。

二、成立物资供应管理办公室的目的

为了进一步加强物资管理，规范物资采购行为，降低生产经营成本，提高公司的整体经济效益，按照供管分离、专业做精的原则，公司对物资供应系统进行了调整，目的是适应油区快速发展的需要。

调整后的物资供应系统由物资供应管理办公室、供应处和各二级单位的供应部门三部分组成。物资供应管理办公室负责物资采购供应的管理工作，负责制（修）订公司有关物资采购供应的管理办法及制度，对物资供应过程进行监督、检查、指导和服务，具体负责自采资金的管理，仓储管理，招投标管理及市场准入管理。供应处负责各类物资的采购供应工作，代表公司签订物资采购合同并组织实施。各二级单位的供应部门，作为物资供应系统的基层组织，为本单位的生产经营服务，负责汇总本单位生产运行所需物资信息，及时上报供应处进行采购并协助供应处将所需物资送抵指定地点。

这个系统运行基本流畅，保证物资及时、保质、保量的到达各单位，为油田两公司的生产建设正常运行提供了有力保障。

三、今后物资供应管理工作重点

物资供应是企业生产经营的保障，没有通畅的物资供应服务，就会制约企业经营战略目标的实现。面对扁平化管理的新形势，物资供应系统要将确保供应放在首位，突出物资供应的服务职能，努力将供应向生产延伸，加强需求计划管理，积极主动与生产经营对接，提前掌握物资需求信息，赢得物资供应的时间，全力以赴，保证生产。

1.加强代储代销物资管理，做好日常生产、维修物资的供应工作。

本着一切服务于生产的宗旨，积极主动与各二级单位保持密切联系，深入现场了解和掌握生产运行状况，及时平衡计划，组织货源，确保供应。在此基础上，我们根据物资需求特点，加强对相关生产性物资月平均用量的分析，均衡组织物资采购，缩短物资占库时间，同时利用商情分析制度，捕捉市场最佳价格供应点，及时与供应商签订供货合同，使采购价格更加合理。

2.加强物资需求计划管理工作，提高采购效率。从物资供应部门的内外两方面着手，提高计划的准确性、及时性和规范性。一是建立物资计划例会制，督促各环节及时处理计划、接收反馈的信息、协调解决出现的问题。二是要求业务人员加强物资计划工作，明确职责，确定相应的程序，接到物资需求计划后，主动对接，落实资金、落实项目、落实时间、落实货源，逐步规范工程项目、委托采购等方面的物资需求计划。

3.加强商情分析制度，把握市场脉搏。

从外部市场把握和内部管理监测两个角度进行深化，提高分析深度，扩大参与广度；加强通用物资的市场分析，把握价格趋势；下大力气加强对专用物资价格和成本分析，建立自己的价格信息库。细化管理、优化运作，为形成学习型组织、培养专家型采购队伍奠定基础。

4.加强采购管理，坚持比质比价和招投标采购。

采购过程中必须严格执行相关的采购程序，坚持比质比价的原则，做到“公开、公正、公平”；大宗物资集中采购必须采取招投标的方式；对独家生产、经营物资，由使用单位提出书面报告，报有关部门和领导审批后，才能实施采购；物资供应部门要做好独家采购物资的成本构成分析，严格控制物资采购成本。

5.加强供应商网络管理，着力培育主力供应商和战略合作伙伴。

强化对供应商的动态考核，吸收有实力、重信誉的供应商加入网络系统，排除产品质量、服务或业绩不佳的供应商，保证供应商网络有进有出竞争态势的形成，从而进一步规范物资供应渠道，推动采购管理向资源管理迈进。

6．加强自采资金管理。

自采物资主要指生产部分急需用料及零星用料。自购单位必须依照《下放物资采购管理办法》规定的程序，到公司审计部门审计后，经物资供应管理办公室审核，方可核销。自采物资价格原则上不能高于代储代销物资价格目录中同类物资的价格。

7．加强库存管理，合理安排物资品种和储备比例。

积极开展代储代销工作，与供货商签订代储代销协议，实行用后结算，减少储备资金占用。抓好仓库物资到货记录、物资验收和物资的保管保养，加大检查力度，实现仓库达标。

8．加强物资采购过程中的协调与配合，强化大局意识。

各二级单位与供应处在物资采购过程中要注重协调与配合,加强信息的沟通与交流，克服各自为政，发挥团队精神，提高工作效率。定期将当月的物资采购计划完成情况，及下月采购计划等相关资料报物资供应管理办公室备案。

9．加强投资项目物资管理工作，形成专业化投资项目物资供应管理模式。

以前，公司实行的是以物资类别为基础的专业化物资供应管理模式，这种管理模式的特点是要求专和深。如何较好地实现具有综合性特点的项目管理要求，形成以物供办主管项目物资供应管理工作、供应处负责项目物资供应工作并设立兼职专业负责人的投资项目物资供应管理结构。要求物资项目管理人员介入项目供应的两端，即物资采购前的建档、计划、分交等前期工作和项目清理、总结的后期工作以及项目进度的督促工作，从而建立了专业化管理基础上的物资项目管理新模式。

10．加强“三基”工作，为提高职工队伍素质狠下工夫。

把工作重点放在基层一线，落实岗位责任制，严格规章制度的执行，强化岗位技术练兵，提高职工队伍素质。举办现代物流管理远程网络培训班和专业知识讲座，大力培养知识型、专家型和技能型人才。

四、对公司物资供应系统发展方向的几点建议：

当前物资供应系统存在人员少，工作量大，生产任务急等困难。如何有效的提高物资采购工作效率，提高管理水平，加强廉政建设，确保新形式下油田生产对物资供应的更高要求，供应处在这些方面进行了有益的尝试，组建了多功能信息化网络平台，建立物资进销存管理系统。基本实现了物资采购供应业务的网上处理、信息反馈和统计分析，提高了工作效率，获得显著的效果。

但是为了适应油田两公司大发展的新形势，物资采购供应工作应该有更高的要求。在公司物资供应系统应大力推行电子商务，可以有效改善传统物资采购管理工作中存在的一些不足。

（1）可以扩大比价范围，提高采购效率，降低采购成本。可以突破传统物资采购模式的各种局限，扩大采购比价范围，由货比三家到货比百家、千家，大幅度降低采购费用，降低物资采购成本，同时还可以大大提高物资采购工作效率。

（2）实现物资采购过程公开化。有利于进一步公开物资采购过程，实现对物资采购过程中业务操作与结果的适时监控，使采购工作更透明更规范。

（3）物资采购业务操作程序化。采购业务操作必须按照软件规定的流程进行，否则无法通过，可以大大减少物资采购过程中的随意性。

（4）促使物资采购管理定量化、科学化。借助电子商务网站可以实现企业集团内部物资采购管理信息的大容量、快速传递，为各级物资采购决策者提供更多、更准确、更及时的量化决策信息，使我们的物资采购决策更科学、依据更充分。大大缓解和改变我们传统物资管理决策中信息不灵、信息源不足、传递缓慢、无法定量化等问题。可以实现企业与供应厂商之间供需信息的及时沟通与共享，可以减少物资采购过程中的不公开性和随意性，为供应商营造更公平、公正的竞争氛围。

应用电子商务，可以使物资采购工作公开化、透明化；可以大大提高物资供应工作效率和科学化决策水平；可以充分利用供应商储备，在公司范围内进行物资储备的实时调度调剂，最大限度地降低物资供应储备资金占用；可以通过物资资源信息的掌握与调控，用很少的物资供应人员，确保油田生产建设的物资供应。

篇（10）

近年，随着全国高校办学规模的迅速扩张，为改善办学环境，大批学校都如火如荼的进行着大型基建项目，而教学设备的更新换代也是高校每年必不可少的支出，这些都加剧了高校的经济压力。当前通过招投标方式来确定服务对象，采购基建材料和教学设备是高校采购最主要的方式，并已形成相对完善的制度。

在以往的招投标工作中，因过于注重产品设备的质量、提供服务的技术与能力等方面，而容易忽视账务管理对于招投标工作的作用。如果财务部门能及早地参与到招投标管理中来并发挥其专业水平，这将在完善招标过程，提高资金的使用效益，降低采购成本等方面都起着非常重要的作用。

一、招投标工作存在的财务问题

（一）资格预审中存在的问题

资格预审是招标报名时，对潜在投标人的投标报名资格进行的审查，这是招投标工作的事前控制，对于选择信誉良好且经济状况良好的潜在供应商非常的关键。通过对投标人的资质证明文件、类似工作经验、近年业绩情况、资产状况等方面进行审查，以确定其是否具有参加投标的资格。一个财力雄厚的投标人，才能保质保量的供应采购的材料、设备或是提供服务。如果没有财务人员的介入，非专业人员由于对潜在投标人的资产负债表、利润表、现金流量表等报表的相关财务数据不了解，对潜在投标人财务状况与财务能力的财务指标不能科学全面的分析，无法准确审查潜在投标人的会计报表及相关财务数据。

（二）评标过程中出现的问题

在评标过程中对潜在投标人的财务数据要进行科学严密的财务评价，对投标保证金的交纳和投标人合法经营的相关证件的审核，负债情况，资金运作，供货能力的分析，对工程或货物招标的付款方式的建议，对评分细则的考量，都非常需要得到财务专业人员的协助。投标文件分为技术标和商务标，技术标由具有专业水平的专家来审核，而商务标中要求的投标报价，包括人工费、材料费、运输费、维修费、安装费、税金等报价，和需提供明细的报价清单和总报价表都需要专业的财务人员来进行检查，以防止出现数据不符的情况。特别是对于大型的基建项目，如果由一个财务能力和资信水平都较差的施工方来进行建设，不但会有因资金缺乏造成工期延误，还有可能会因偷工减料造成工程质量不合格的隐患，更可能会增加工程造价。

（三）中标项目的完成情况管理过程中出现的问题

一般认为招标结束后，该项目的采购就与招投标管理办公室无关了。但在实际工作中，通常，一个项目的中标确认后，需要将投标保证金转为履约保证金，在供应商提供服务或是货物后经验收合格，支付95%的货款，余款在半年后支付。很多项目的供应商因为种种原因，造成余款一直未能按时结算，以至于财务认为该项目未完成，造成账实不符。

（四）采购项目的预算管理问题

以往向上级部门申报采购项目年度预算时，由招投标管理办公室与计财处分别报送各自的财政主管部门，招标办报财政的采购管理办公室，而计财处则报财政的预算管理部门。由于对资金来源的不统一，还有新增未申报预算的应急采购项目，造成两边的数据不符的现状。招投标管理办公室与计财处因属于不同部门，在工作协调上就会出现拖延、扯皮等较多问题，会影响到采购项目预算编制的准确性。而面对着新增的采购项目，也会因为资金来源没有进行预算申报而影响了采购项目的及时进行。

二、财务管理介入招投标工作的作用

财务专业人员参加资格预审，能杜绝资金状况不良的潜在投标人参与投标。财务人员应积极参与招标资格预审工作，还应参与招标文件的制定，提供合理的规定、要求，设定财务指标，科学地分析和判断潜在投标人的财务能力，筛选出实力雄厚且信誉良好的潜在供应商。要确定其参与投标的资格，对投标单位的审核一般包括财务能力、技术能力和业绩经验三个方面。审核重点为：货币资金。审核最近1-3年的资金余额和银行存款证明；营运资金。审核该潜在投标人的短期资金周转能力；主营业务收入。通过审核主营业务收入的数据可以分析该投标人近期的收入状况；审计报告。特别要对投标人的年度审计报告进行审核。避免那些资金紧张，负债累累的潜在投标人参与投标，为学校的采购项目降低财务风险。

由计财处进行采购项目预算管理的编制，统一了申报口径。高校在编制年度预算的同时，要按规定编制采购项目的预算报告，而这一项目预算的编制要细化到具体的货物、工程和服务，并且只能编制有资金预算的采购预算。高校各二级学院及行政部门都要根据本单位或部门的实际需求编制预算，并报招投标管理办公室和学校计财处进行预算初审、汇总，再由学校计财处按预算隶属关系将采购预算报送上级预算管理单位和采购办。这种由以往两个部门分别报送改为由计财处统一报送财政预算管理部门和财政采购管理部门，避免了出现数据不统一的情况，也避免了部门之间相互扯皮、相互推诿的局面。

我院领导在综合考虑了招投标工作的重要性，为了保证招投标工作能更快更好的完成，将招投标管理办公室并入了学校计财处，作为计财处的一个科室，这样不仅能减少两个部门之间沟通协调环节，也能让财务管理更好的介入到招标工作中。我院在2010年完成招投标项目200个，节约资金400多万元，节约资金率达9%；2011年完成招投标项目185个，节约资金700多万元，节约资金率达13%。并且在这两年的招投标工作中，几乎零投诉，为学校的建设出了一份力。

招投标工作的目的是合理控制资金，提高资金的使用效率，这与财务管理的目的是相一致的，只有在相互齐心的配合下，才能更好的为全面系统地做好高校招投标工作做出努力。

参考文献：